爲進一步發揮預算的指導作用,提高資金利用率。近日,氧化鋁生產部組織各專業人員經過一周的緊張工作,保質保量完成了2023年消耗指標及可控費用的預算編制工作。
面對原材料價格上漲、產品價格低迷的現狀,氧化鋁生產部嚴格執行公司剛性降本的目標要求,圍繞“穩增長、降成本”工作要求,始終把生產穩定和指標優化放在首位。在消耗方面,緊密結合公司供礦類型、供礦質量及工藝條件控制等因素,科學經濟確定各類礦石配吃比例,從而確定2023年各項消耗,其中,礦耗預計同比優化1.5%,蒸汽消耗預計同比優化1%。在可控費用方面,結合主體設備的運行狀況,制定種分槽、沉降槽及溶出機組的清理和檢修計劃,同時嚴格按照公司“A、B、C”類檢修項目的劃分,核算備件、材料及施工費用,修理費預計同比降低4.5%。在勞務用工方面,依據生產實際,核定檢修清理工作量,適時增減人員,最大限度提高勞動生產率,並嚴格核算勞務用工費用。
供 稿 | 卜天梅